CPF/CNPJ:
01353324354
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
151126/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ARSEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE BRASILIADF,NO PERIODO DE 25 A 28/06/2018, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAODA ABDER. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00264 | 21/06/2018 | 1.214,50 | 1.214,50 | 1.214,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE BRASILIADF,NO PERIODO DE 25 A 28/06/2018, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE REUNIAODA ABDER. (ITEM.14002)
|
2018NE00264 | 21/06/2018 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00551 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00440 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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