CPF/CNPJ:
02488110370
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
91195/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
MA 203, EST. DA RAPOSA, COND. ATLANTICO II, RUA C, QD. 01, CASA15
Municipio:
RAPOSA
Estado:
MA
CEP:
65018000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO-MA ENTRE 15 A 16/04/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE CODO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00885 | 13/04/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CODO-MA ENTRE 15 A 16/04/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE CODO-MA
|
2018NE00885 | 13/04/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00885. CONF. MEMO 160/2018/CERIMONIAL, DE 18/04/2018 E DEVOLUCAO DE VALOR (FLS. 34/35).
|
2018NE01125 | 24/04/2018 | -214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01306 | 13/04/2018 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01026 | 13/04/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00826 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB00826 *CONF. DEVOLUCAO DE VALOR(FL.35)
|
2018GR00072 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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