CPF/CNPJ:
02488110370
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
38083/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
MA 203, EST. DA RAPOSA, COND. ATLANTICO II, RUA C, QD. 01, CASA15
Municipio:
RAPOSA
Estado:
MA
CEP:
65018000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BACABAL, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, TUNTUM, CODO, PERITORO, TUTOIA E PAULINO NEVES-MA ENTRE 15 A 21/02/18. 6,5 DIARIAS. VALOR UNT R$ 153,00.VALOR TOTAL R$ 994,50. REALIZAR PREC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00282 | 16/02/2018 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BACABAL, SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, TUNTUM, CODO, PERITORO, TUTOIA E PAULINO NEVES-MA ENTRE 15 A 21/02/18. 6,5 DIARIAS. VALOR UNT R$ 153,00.VALOR TOTAL R$ 994,50. REALIZAR PREC
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2018NE00282 | 16/02/2018 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00283 | 16/02/2018 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00247 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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