CPF/CNPJ:
81839324368
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43698/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR AS OBRAS DA MA 034- TRECHOS BREJO DE SAO FELIX- BURITI BRAVO E PARTICIPAR DO DIA D DO MAIS IDH NO PERIODO DE 22 A 26/02/18 EM SAO JOSO DO SOTER E ALDEIAS ALT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 23/02/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR VISTORIAR AS OBRAS DA MA 034- TRECHOS BREJO DE SAO FELIX- BURITI BRAVO E PARTICIPAR DO DIA D DO MAIS IDH NO PERIODO DE 22 A 26/02/18 EM SAO JOSO DO SOTER E ALDEIAS ALT
|
2018NE00094 | 23/02/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00108 | 23/02/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00257 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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