CPF/CNPJ:
66253233300
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
159109/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. FIGUEIRAS EDF TULIPA N-302 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076150
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA PRECURSORA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DEMIRINZAL NO PERIODO DE 03A 07/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01075 | 04/07/2018 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA PRECURSORA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DEMIRINZAL NO PERIODO DE 03A 07/07/2018.
|
2018NE01075 | 04/07/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01334 | 04/07/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01678 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,