CPF/CNPJ:
66253233300
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
105503/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. FIGUEIRAS EDF TULIPA N-302 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076150
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ NO PERIODO DE 01 A 04/05/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00727 | 15/05/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA E IMPERATRIZ NO PERIODO DE 01 A 04/05/18
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2018NE00727 | 15/05/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00839 | 15/05/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB01109 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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