CPF/CNPJ:
32330529104
Emissão:
11/06/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
141320/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA GUAXEMDUBA,100 OUTEIRO DA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043320
NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REUNIAO COM O SUPERVISOR REGIONAL, MUNICPIO DE PEDREIRAS, PERIODO 15-16/06/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00905 | 11/06/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REUNIAO COM O SUPERVISOR REGIONAL, MUNICPIO DE PEDREIRAS, PERIODO 15-16/06/2018
|
2018NE00905 | 11/06/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA DIARIA
|
2018NE01199 | 01/08/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01586 | 11/06/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01093 | 11/06/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01422 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM DO SERVIDOR
|
2018GR00040 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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