CPF/CNPJ:
01815070307
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
59886/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, A VIAGEM NO EXTRIOR, NO PERIODO DE 04/04A 08/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01371 | 28/09/2018 | 6.400,76 | 6.400,76 | 6.400,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR, A VIAGEM NO EXTRIOR, NO PERIODO DE 04/04A 08/04/2018
|
2018NE01371 | 28/09/2018 | 6.400,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01893 | 28/09/2018 | 0,00 | -6.400,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01890 | 05/10/2018 | 0,00 | 6.400,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01894 | 28/09/2018 | 0,00 | 6.400,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2018NL01895 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.400,76 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2018NL01891 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.400,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535238)
|
2018NL01892 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.400,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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