CPF/CNPJ:
01265065314
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
65696/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA TRANSPORTARSUBSECETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL, NOS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, BALSAS, CAROLINA/MA, NO PERIODO DE 20-24/03/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00299 | 16/03/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 05 DIARIAS, PARA TRANSPORTARSUBSECETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL, NOS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ, BALSAS, CAROLINA/MA, NO PERIODO DE 20-24/03/2018
|
2018NE00299 | 16/03/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00339 | 16/03/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00544 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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