CPF/CNPJ:
05899555351
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
026729/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV GERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAL -PALACIO HENRI.DE LAROC-QUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE TRES DIARIASCONFORME PORTARIA NR.02282018 NO VALOR UNITARIO DECR$ 393,00 PERIODO: 14 A 18.03.2018.DESTINO: ARACAJU-SE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00136 | 06/03/2018 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIASCONFORME PORTARIA NR.02282018 NO VALOR UNITARIO DECR$ 393,00 PERIODO: 14 A 18.03.2018.DESTINO: ARACAJU-SE
|
2018NE00136 | 06/03/2018 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00304 | 06/03/2018 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00302 | 07/03/2018 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00305 | 07/03/2018 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00121 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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