CPF/CNPJ:
05240191344
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
085986/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.GERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N PALACIO HENRIQUE DE LAROCQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DUAS DIARIASE MEIA,CONFORME PORTARIA NR.0333/18 NO VALOR UNITARIO DE CR$ 143,00 PERIODO: 11.04.A 13.04.18DESTINO: TUTOIA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00231 | 10/04/2018 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DUAS DIARIASE MEIA,CONFORME PORTARIA NR.0333/18 NO VALOR UNITARIO DE CR$ 143,00 PERIODO: 11.04.A 13.04.18DESTINO: TUTOIA-MA.
|
2018NE00231 | 10/04/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00719 | 10/04/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00281 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00299 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2018GR00007 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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