CPF/CNPJ:
03645485171
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
SECEXTRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
060170/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070901
CONCESSAO DE TRES DIARIASCONFORME PORTARIA NR.03462018 NO VALOR UNITARIO DECR$ 347,00 PERIODO: 17 A 20.04.2018.DESTINO: SAO PAULO-SP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00248 | 16/04/2018 | 1.041,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE TRES DIARIASCONFORME PORTARIA NR.03462018 NO VALOR UNITARIO DECR$ 347,00 PERIODO: 17 A 20.04.2018.DESTINO: SAO PAULO-SP.
|
2018NE00248 | 16/04/2018 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ESTORNO DO SALDO PACIAL DA NOTA DE EMPENHO NR. 248/2018
|
2018NE00260 | 24/04/2018 | -347,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01031 | 16/04/2018 | 0,00 | -347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00809 | 16/04/2018 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00298 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2018GR00010 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -347,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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