CPF/CNPJ:
33549800363
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
10795/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA DA VITORIA 23
Municipio:
SAO LUIS 221.5495
Estado:
MA
CEP:
00065035
EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 03 DIARIAS CONFORME PORTARIA 06/2018E DECRETO 33774/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 25/01/2018 | 399,00 | 186,00 | 186,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ACONCESSAO DE 03 DIARIAS CONFORME PORTARIA 06/2018E DECRETO 33774/2018
|
2018NE00017 | 25/01/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO EM DECORRENCIA DA DEVOLUCAO DE 01 DIARIA
|
2018NE00231 | 03/05/2018 | -133,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO PRINCIPAL REF A DEVOLUCAO DE DIARIAS
|
2018NE00842 | 31/12/2018 | -80,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00760 | 25/01/2018 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02938 | 25/01/2018 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00009 | 25/01/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00102 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: GR PARCIAL REF. A DEVOLUCAO DE DIARIA
|
2018GR00024 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL EM FUNCAO DA DEVOLUCAO DE DIARIA
|
2018GR00026 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL00768 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL02935 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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