| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00219
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEPENSAO REF.PERIODO DE MAIAO 13.SALARIO/15 |
9.837,94 | 9.837,94 | 9.837,94 |
| Totais: | 9.837,94 | 9.837,94 | 9.837,94 |
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