CPF/CNPJ:
37598805334
Emissão:
28/11/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
59067/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 24 DE AGOSTO, 533 - D'CRUZ
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIFERENCIA DE ABONO PERMANENCIA PERIODO 07-11-2014S 31-12-2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12836 | 28/11/2018 | 7.393,39 | 7.393,39 | 7.393,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIFERENCIA DE ABONO PERMANENCIA PERIODO 07-11-2014S 31-12-2017
|
2018NE12836 | 28/11/2018 | 7.393,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL17064 | 28/11/2018 | 0,00 | -7.393,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL17048 | 28/11/2018 | 0,00 | 7.393,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL17069 | 28/11/2018 | 0,00 | 7.393,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15051 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.163,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15035 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.393,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15050 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.229,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL17061 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.393,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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