CPF/CNPJ:
20711239304
Emissão:
08/10/2018
Plano Interno:
GESTPESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
93918/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 208 Q 208 C 09
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC. ANTERIORES,REFERENTE A DIFERENCA DE ABONOPERMANENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02807 | 08/10/2018 | 6.303,58 | 6.303,58 | 864,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERC. ANTERIORES,REFERENTE A DIFERENCA DE ABONOPERMANENCIA.
|
2018NE02807 | 08/10/2018 | 6.303,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL03468 | 08/10/2018 | 0,00 | -6.303,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03463 | 08/10/2018 | 0,00 | 6.303,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03471 | 08/10/2018 | 0,00 | 6.303,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19011000001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03472 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05328 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL05334 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -864,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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