CPF/CNPJ:
12463175320
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
277052/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 07/07 A 31/12/15 INCLUINDO 13 SALARIO CONF. AUTOS NO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07321 | 28/09/2018 | 2.735,78 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 07/07 A 31/12/15 INCLUINDO 13 SALARIO CONF. AUTOS NO PROCESSO.
|
2018NE07321 | 28/09/2018 | 2.735,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE 7321/18
|
2018NE07890 | 11/10/2018 | -2.735,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL11690 | 28/09/2018 | 0,00 | -2.735,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL11278 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.735,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11281 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL11669 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -62,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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