CPF/CNPJ:
40696316315
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
11488/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV MATO GROSSO, 31, COND TUPY II, AP 202, BL 06, CHACARA BRASIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066844
EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA JOSENILDE DO PERIODO DE 25 DIAS DE NOVEMBRO E 30 DIAS EM DEZEMBRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00204 | 19/11/2018 | 3.812,65 | 3.812,65 | 3.812,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA JOSENILDE DO PERIODO DE 25 DIAS DE NOVEMBRO E 30 DIAS EM DEZEMBRO/2017
|
2018NE00204 | 19/11/2018 | 3.812,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00398 | 29/11/2018 | 0,00 | 3.812,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00400 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 530,17 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB00310 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR PROBLEMAS DA CONTA BANCARIA DO FAVORECIDO
|
2018GR00004 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.282,48 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB00318 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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