CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
10/12/2018
Plano Interno:
PESJUCEMA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
282300/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REF.A FOLHA DO 13 SALARIO 18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01346 | 10/12/2018 | 212.839,88 | 212.839,88 | 212.354,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DO 13 SALARIO 18
|
2018NE01346 | 10/12/2018 | 212.839,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01555 | 10/12/2018 | 0,00 | 212.839,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01720 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.002,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01718 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.129,30 |
| PAGAMENTO (700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2018OB01719 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.796,43 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL01723 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 173.911,55 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL01747 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.428,32 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL01751 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.464,50 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL01756 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,05 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL01769 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2018NL01746 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -173.911,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2018NL01750 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -172.428,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2018NL01764 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -962,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2018NL01766 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -962,05 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01768 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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