CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
45449/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONF.; PROCESSO 45449/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 26/02/2018 | 354.968,87 | 4.046.885,30 | 4.046.885,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DEFEVEREIRO/2018 CONF.; PROCESSO 45449/2018
|
2018NE00069 | 26/02/2018 | 354.968,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69 REF. NEDO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DESTAQ SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MARCO/2018 CONF. PROC. 72485/'2018
|
2018NE00138 | 27/03/2018 | 363.233,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NBE 69/2018 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO_ABRIL/2018 CONF. PROC.103866/2018
|
2018NE00206 | 30/04/2018 | 410.009,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NME 69/2018 REF. FOLHA DE PAGAMENTO
|
2018NE00318 | 28/06/2018 | 414.820,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69/2018 REFFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFAO MES DE JULHO/2018 CONFORME PROC. 179564/2018
|
2018NE00360 | 27/07/2018 | 395.624,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69_REF. FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2018 CONF. PROC. 208355/ 2018
|
2018NE00394 | 28/08/2018 | 416.014,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SEDCRETARIA REFAO MES DE SETEMBRO/2018 CONF. PROC. 232289/2018
|
2018NE00432 | 26/09/2018 | 398.631,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69/2018 REFPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAO DESTA_SECRETARIA REFAO MES DE OUTUBRO/2018 CONF. PROC. 252142/2018
|
2018NE00461 | 23/10/2018 | 412.983,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NA 00069 DO PAGAMENTO DO PESSOAL DESTASECRETARIA REF. AO MES DENOVEMBRO/2018 CONF. PROC,275032/2018
|
2018NE00509 | 30/11/2018 | 411.354,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 69/2018 REFFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF. PROC. 298068/2018
|
2018NE00534 | 19/12/2018 | 469.246,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 69/2018
|
2018NE00540 | 26/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00063 | 26/02/2018 | 0,00 | 354.967,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00152 | 27/03/2018 | 0,00 | 363.233,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00235 | 30/04/2018 | 0,00 | 410.009,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00410 | 27/06/2018 | 0,00 | 414.820,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00477 | 27/07/2018 | 0,00 | 395.624,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00553 | 28/08/2018 | 0,00 | 416.014,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00628 | 27/09/2018 | 0,00 | 398.631,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00681 | 23/10/2018 | 0,00 | 412.983,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00763 | 30/11/2018 | 0,00 | 411.354,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00906 | 19/12/2018 | 0,00 | 469.246,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00065 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 354.967,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00154 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.233,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00239 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 410.009,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00412 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 414.820,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00479 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 395.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00555 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 416.014,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00631 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 398.631,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00683 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 412.983,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00765 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 411.354,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00908 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 469.246,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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