CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/11/2018
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0274490/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00269 | 30/11/2018 | 104.487,23 | 104.487,23 | 104.487,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00269 | 30/11/2018 | 104.487,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00575 | 30/11/2018 | 0,00 | 104.487,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL00582 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.029,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00580 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.429,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00581 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00423 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.987,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 939,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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