CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
PESSOALAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0111660/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2018, PROCESSO N.0111660/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00099 | 30/04/2018 | 77.041,22 | 77.041,22 | 77.041,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2018, PROCESSO N.0111660/2018
|
2018NE00099 | 30/04/2018 | 77.041,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00186 | 30/04/2018 | 0,00 | 77.041,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00190 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.520,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00191 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,21 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2018NL00192 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.144,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00170 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.250,46 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158204 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00716 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.037,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
