CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
021019/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 29/01/2018 | 0,50 | 43.470.089,16 | 43.470.089,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2018
|
2018NE00001 | 29/01/2018 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JANEIRO2018
|
2018NE00003 | 29/01/2018 | 3.278.879,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00091 | 28/02/2018 | 3.307.125,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE MARCO/2018
|
2018NE00171 | 28/03/2018 | 3.323.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO O VALOR ESTA INCORRETO
|
2018NE00197 | 16/04/2018 | -3.323.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DA PGE MES MARCO/18
|
2018NE00199 | 16/04/2018 | 3.323.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE. MES ABRIL/2018
|
2018NE00220 | 30/04/2018 | 3.323.739,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXONERADO MES ABRIL/2018
|
2018NE00297 | 23/05/2018 | 3.999,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES MAIO/ 2018
|
2018NE00321 | 29/05/2018 | 3.268.927,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DOS SERVIDORES DESTA PGE, 1 PARCELA DO 13 SALARIO, PROCESSO 021019/2018-PGE
|
2018NE00366 | 14/06/2018 | 1.438.899,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE JUNHO/ 2018
|
2018NE00450 | 28/06/2018 | 3.501.288,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JUN-HO/2018, EXONERADOS
|
2018NE00471 | 28/06/2018 | 6.339,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DESTA PGE, MES JULHO/ 2018
|
2018NE00506 | 27/07/2018 | 3.351.860,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. FOLHA DE EXONERADOS DESTAPGE, MES DE JULHO/2018
|
2018NE00555 | 30/07/2018 | 46.032,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PGE, MES AGOSTO/2018
|
2018NE00590 | 28/08/2018 | 3.318.449,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA D PAGAMENTO DE PESSOALDESTA PGE, EXONERADOS MESAGOSTO/2018
|
2018NE00617 | 13/09/2018 | 34.329,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DESTA PGE, MES SETEM- BRO/2018
|
2018NE00636 | 27/09/2018 | 3.301.783,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-AL DESTA PGE, MES OUTUBRO/2018, PROCESSO 021019/18
|
2018NE00689 | 23/10/2018 | 3.418.877,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PGE, MES NOVEMBRO/2018, PROCESSO 021019/2018-PGE
|
2018NE00764 | 27/11/2018 | 3.293.979,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PGE, 2 PARCELA DO13 SALARIO PROC 021019/18
|
2018NE00804 | 17/12/2018 | 1.752.204,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA MENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES DE DEZEMBRO/2018
|
2018NE00818 | 21/12/2018 | 3.499.469,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO
|
2018NE00828 | 21/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00674 | 29/01/2018 | 0,00 | -3.323.904,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00001 | 29/01/2018 | 0,00 | 3.278.879,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00233 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.307.125,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00582 | 28/03/2018 | 0,00 | 3.323.904,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00702 | 16/04/2018 | 0,00 | 3.323.904,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00745 | 30/04/2018 | 0,00 | 3.323.739,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01091 | 23/05/2018 | 0,00 | 3.999,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01183 | 29/05/2018 | 0,00 | 3.268.927,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01397 | 14/06/2018 | 0,00 | 1.438.899,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01597 | 28/06/2018 | 0,00 | 3.501.288,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01690 | 28/06/2018 | 0,00 | 6.339,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01796 | 27/07/2018 | 0,00 | 3.351.860,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01962 | 30/07/2018 | 0,00 | 46.032,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02081 | 28/08/2018 | 0,00 | 3.318.449,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02161 | 13/09/2018 | 0,00 | 34.329,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02276 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.301.783,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02451 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.418.877,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02639 | 27/11/2018 | 0,00 | 3.293.979,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02808 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.752.204,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02910 | 21/12/2018 | 0,00 | 3.499.469,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00003 | 29/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.278.879,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00236 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.307.125,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00585 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.323.904,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00649 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.323.904,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00704 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.323.904,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00648 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.323.904,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00668 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.323.904,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00748 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.323.739,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01094 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.999,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01186 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.268.927,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01398 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.438.899,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01599 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.501.288,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01694 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.339,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01799 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.351.860,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01964 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.032,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02084 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.318.449,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02163 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.329,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02283 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.301.783,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02454 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.418.877,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02642 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.293.979,08 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02810 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.752.204,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02913 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.499.469,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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