| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496 DO GOVERNO DO ESTADO COM UNIAO. |
84.659.029,73 | 84.659.029,73 | 84.659.029,73 |
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2017NE00076
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (COHAB) |
6.093.784,51 | 6.093.784,51 | 6.093.784,51 |
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2017NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE RENEGOCIACAO-LEI 8727 (IPEM) |
12.475.965,50 | 12.475.965,50 | 12.475.965,50 |
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2017NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTO FNDE /EMARPH PARCELAMENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.2304/OC-BR COMO BID (PROFISCO/MA) |
2.690.009,95 | 2.690.009,95 | 2.690.009,95 |
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2017NE00257
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO PRODIM -NEPE (4735-0 BR) |
4.868.876,97 | 4.868.876,97 | 4.868.876,97 |
| Totais: | 110.787.666,66 | 110.787.666,66 | 110.787.666,66 |
.png)
+
