CPF/CNPJ:
08516958000141
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
142730/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMEPNHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM INDENIZACAO ADISTRIMED, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AOICN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03134 | 04/05/2017 | 10.067,87 | 50.334,35 | 50.334,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM INDENIZACAO ADISTRIMED, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AOICN
|
2017NE03134 | 04/05/2017 | 10.067,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESAS COM INDENIZACAO REF.SERVICOS PRESTADOS ASUNIDADES DE SAUDE TAC.13/2017 2.PARCELA
|
2017NE05239 | 14/06/2017 | 10.066,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM INDENIZACAO ADISTRIMED, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAUDE JUNTO AOICN
|
2017NE06334 | 14/07/2017 | 10.066,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO ADISTRIMED REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAUDE COM BASENO TAC 013/2017 - 4A PAR-CELA
|
2017NE07911 | 16/08/2017 | 10.066,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR A5.PARCELA TAC.013/2017
|
2017NE09438 | 20/09/2017 | 10.066,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE3134 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14651 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04898 | 05/05/2017 | 0,00 | 10.066,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08205 | 14/06/2017 | 0,00 | 10.066,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10102 | 14/07/2017 | 0,00 | 10.066,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12239 | 16/08/2017 | 0,00 | 10.066,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14413 | 20/09/2017 | 0,00 | 10.066,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04226 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.066,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06987 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.066,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08549 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.066,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10380 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.066,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12911 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.066,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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