Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE05352
Dt. Emissão: Descrição: 93002 EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOS NO MES DE OUTUBRO/2015. |
190.900,14 | 190.900,14 | 190.900,14 |
Totais: | 190.900,14 | 190.900,14 | 190.900,14 |
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