| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE04353
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELA PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTTE -DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIOS MUNICIPIOS NO -PERIODO DE MARCO A JUNHO/2015. |
128.609,40 | 128.609,40 | 128.609,40 |
| Totais: | 128.609,40 | 128.609,40 | 128.609,40 |
.png)
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