CPF/CNPJ:
69403020000100
Emissão:
25/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
141058/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, OPERACAO EASSISTENCIA TECNICA PARAOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS EQU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00663 | 25/04/2017 | 41.297,56 | 41.297,56 | 41.297,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, OPERACAO EASSISTENCIA TECNICA PARAOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DOS EQU
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2017NE00663 | 25/04/2017 | 41.297,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
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2017NL00840 | 25/04/2017 | 0,00 | 41.297,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700204)
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2017OB00786 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.297,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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