CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
29097/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A DELEG. REG. DESAO JOAO DOS PATOS E AFILIADAS, MES NOV/16,CT/019/15, NF/352, PROC. 29097/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00446 | 07/03/2017 | 43.904,85 | 43.904,85 | 43.904,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A DELEG. REG. DESAO JOAO DOS PATOS E AFILIADAS, MES NOV/16,CT/019/15, NF/352, PROC. 29097/2017.
|
2017NE00446 | 07/03/2017 | 43.904,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL01623 | 07/03/2017 | 0,00 | 43.904,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00607 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.904,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01715 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -43.904,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00702 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.904,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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