CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
4929/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA N 068/2013/ ENTRE SEEDUC, E A EMPRESACEFOR SEGURANCA LTDA OBJSERVICOS DE VIGILANCIA EMPREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAO, URESAO LUIS, P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00058 | 16/02/2017 | 413.997,31 | 413.997,31 | 413.997,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA N 068/2013/ ENTRE SEEDUC, E A EMPRESACEFOR SEGURANCA LTDA OBJSERVICOS DE VIGILANCIA EMPREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAO, URESAO LUIS, P
|
2017NE00058 | 16/02/2017 | 413.997,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00244 | 16/02/2017 | 0,00 | 413.997,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00440 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.139,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00439 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.539,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00441 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.699,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00442 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.250,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18322 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 324.366,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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