| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00602
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO 13/2014 REFERENTE MES DEZ/2015 |
12.719,00 | 12.719,00 | 12.719,00 |
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2017NE00830
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO SERVICOS DE__/ ARRECADACAO POR MEIO___DEGNRE,REFERENTE AO PERIODO01/A 31/07/2016. |
8.415,77 | 8.415,77 | 8.415,77 |
| Totais: | 21.134,77 | 21.134,77 | 21.134,77 |
.png)
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