CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP2
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
014419/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE DESPESA COM AUX VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO /17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 31/01/2017 | 2.913,00 | 41.016,00 | 41.016,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM AUX VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO /17
|
2017NE00008 | 31/01/2017 | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM AUX. TRANSPORE PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DE FEVEREIRO .CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00095 | 24/02/2017 | 3.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF IND.VALE TRANSPORTE DA FL.PESSOAL MES DE MARCO,PROC ANEXO
|
2017NE00206 | 31/03/2017 | 3.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF A AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ABRIL. CON. PROCESSO ANEXO
|
2017NE00285 | 02/05/2017 | 3.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO AUXILIO DE TRANSPORTE PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00470 | 31/05/2017 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS ,IND. VALE TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00580 | 30/06/2017 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM IND. VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DEJULHO,CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00703 | 31/07/2017 | 3.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO IND. VALE TRANSPORTE PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE AGOSTO , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00853 | 25/08/2017 | 3.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM IND . VALE TRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE00978 | 29/09/2017 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AUXILIO TRANSPORTE PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO , CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE01127 | 27/10/2017 | 3.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO INDENIZACAO VALE TRANSPORTE FOLHA PESSOAL MES DE NOVEMBRO,PROC 279834/17
|
2017NE01426 | 30/11/2017 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A IND. VALE TRANSPORTE DA OLHA DE PESSOAL MES DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO
|
2017NE01461 | 27/12/2017 | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 008REF IND.VALE TRANSPORTE DA FL PESSOAL,PROCESSO 14419/2017
|
2017NE01473 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00007 | 31/01/2017 | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00124 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00292 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00404 | 02/05/2017 | 0,00 | 3.576,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00640 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00787 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00984 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01186 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01389 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01608 | 27/10/2017 | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01999 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02125 | 27/12/2017 | 0,00 | 2.756,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00008 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00037 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00014 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.912,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00128 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00295 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.516,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00417 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.576,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00641 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00793 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01007 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
Pgto em favor de: 61020261202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01251 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01255 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL01253 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.468,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01407 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.376,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01624 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02004 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02138 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.756,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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