CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
15050/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Unidade Gestora 530201
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REFERENTE A JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00008 | 31/01/2017 | 3.024,20 | 3.024,00 | 3.024,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALE TRANSPORTE DO EMPREGADOR REFERENTE A JANEIRO/2017
|
2017NE00008 | 31/01/2017 | 3.024,20 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL
|
2017NE00014 | 28/04/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00004 | 31/01/2017 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00011 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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