DESPESAS

Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
Transparência Cidadã
Planejamento e Orçamento
Execução
Resultado

Unidade Gestora 530201

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TOTAL PAGO(R$)
3.024,00
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ: PF0000031 		3.024,00 3.024,00 3.024,00

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