CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
015371/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 30/01/2017 | 12.885,00 | 159.431,39 | 159.431,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00004 | 30/01/2017 | 12.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DASAGRIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00039 | 24/02/2017 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXTRANSPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00078 | 27/03/2017 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00143 | 28/04/2017 | 13.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00206 | 30/05/2017 | 13.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00268 | 28/06/2017 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00340 | 27/07/2017 | 13.812,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE00402 | 28/08/2017 | 14.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DASAGRIMA DO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE00465 | 29/09/2017 | 14.020,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE00570 | 31/10/2017 | 13.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE00772 | 27/11/2017 | 14.026,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MESDE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00839 | 28/12/2017 | 11.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 839/17 POR VALORES INCORRETOS.
|
2017NE00840 | 28/12/2017 | -11.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MESDE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE00841 | 28/12/2017 | 12.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00002 | 30/01/2017 | 0,00 | 12.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00072 | 24/02/2017 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00202 | 27/03/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00659 | 28/04/2017 | 0,00 | 13.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01020 | 30/05/2017 | 0,00 | 13.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01346 | 28/06/2017 | 0,00 | 11.832,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01612 | 27/07/2017 | 0,00 | 13.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01827 | 28/08/2017 | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02108 | 29/09/2017 | 0,00 | 14.020,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02319 | 31/10/2017 | 0,00 | 13.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02693 | 27/11/2017 | 0,00 | 14.026,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL03217 | 28/12/2017 | 0,00 | 12.072,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.884,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00073 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00203 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00660 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.812,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01022 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.812,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01347 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.832,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01613 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.812,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01834 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.160,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02109 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.020,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02320 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.580,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02694 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.026,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03218 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.072,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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