| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00397
Dt. Emissão: Descrição: REF,SERV DE MANUTENCAO E PREVENTIVA MES JUNHO/2017 |
3.316,66 | 3.316,66 | 3.316,66 |
| Totais: | 3.316,66 | 3.316,66 | 3.316,66 |
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