CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27182/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 30/16 ENTRE SAF E CORREIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 09/02/2017 | 1.100,00 | 5.019,12 | 5.019,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 30/16 ENTRE SAF E CORREIOS
|
2017NE00007 | 09/02/2017 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPRENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO 30/16,ENTRE SAF/EBCT.
|
2017NE00189 | 22/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/CORREIOS
|
2017NE00674 | 12/07/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO DE CONTA 622920101
|
2017NE01663 | 31/12/2017 | -1.580,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00083 | 02/03/2017 | 0,00 | 523,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00280 | 17/03/2017 | 0,00 | 323,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00786 | 17/05/2017 | 0,00 | 786,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01283 | 13/07/2017 | 0,00 | 1.273,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01345 | 20/07/2017 | 0,00 | 329,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01553 | 18/08/2017 | 0,00 | 194,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01765 | 21/09/2017 | 0,00 | 457,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01985 | 17/10/2017 | 0,00 | 313,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02345 | 17/11/2017 | 0,00 | 441,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02795 | 26/12/2017 | 0,00 | 376,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00068 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 523,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00122 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 323,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00285 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 786,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00401 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.273,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00433 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 329,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00647 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00720 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 313,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00838 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01041 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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