CPF/CNPJ:
05372275000170
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
GESPRO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29465/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO DO CONTRATO 012/2016 FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SPECIALIZADOS .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 15/02/2017 | 910.000,00 | 14.083.005,66 | 13.833.145,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 012/2016 FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SPECIALIZADOS .
|
2017NE00029 | 15/02/2017 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO 12/16, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO.
|
2017NE00035 | 20/02/2017 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 12/16, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPELIAZADOS.
|
2017NE00055 | 03/03/2017 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EXECUTIVA EM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO. CONTRATO 12/16 ENTRE SAF E INAGRO
|
2017NE00281 | 30/03/2017 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO 12/16
|
2017NE00367 | 04/05/2017 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO COMPLEMENTAR DO CONTRATO 12/16, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO
|
2017NE00421 | 16/05/2017 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO 12/15, PARA ATENDER O TERMO COOPERACAO TECNICA 02/16
|
2017NE00491 | 19/05/2017 | 219.208,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO 12/16, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.
|
2017NE00514 | 26/05/2017 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00625 | 04/07/2017 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 12/2016, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
2017NE00726 | 19/07/2017 | 1.258.160,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2017NE00912 | 11/08/2017 | 917.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00913 | 11/08/2017 | -917.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RENOVACAO DO CONTRATO NR 12/16 FIRMADO ENTRE SAF E INGRO
|
2017NE00914 | 08/08/2017 | 917.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO FIRMADO ENTRA SAF/INAGRO
|
2017NE00970 | 30/08/2017 | 138.639,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 012/2 016 FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SPECIALIZADOS .
|
2017NE01074 | 02/10/2017 | 1.278.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CON TRATO NR 12/16 FIRMADO ENTRE SAF/INAGRO
|
2017NE01540 | 29/11/2017 | 1.046.764,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF /INAGRO
|
2017NE01570 | 12/12/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO CONTRATO 12/2016, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, FIRMADO ENTRE SAF E INAGRO.
|
2017NE01622 | 22/12/2017 | 2.128.232,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
|
2017NE01646 | 31/12/2017 | -9.231,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00888 | 15/02/2017 | 0,00 | -906.932,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00044 | 15/02/2017 | 0,00 | 906.861,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00080 | 24/02/2017 | 0,00 | 907.310,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00110 | 07/03/2017 | 0,00 | 333.011,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00391 | 31/03/2017 | 0,00 | 906.967,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00648 | 04/05/2017 | 0,00 | 906.980,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00808 | 19/05/2017 | 0,00 | 574.972,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00852 | 25/05/2017 | 0,00 | 219.207,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00887 | 31/05/2017 | 0,00 | 906.932,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00889 | 31/05/2017 | 0,00 | 906.932,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01218 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.406.109,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01399 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.265.012,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01597 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.046.744,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01878 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.278.193,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02568 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.046.704,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02616 | 14/12/2017 | 0,00 | 249.860,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02743 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.128.137,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00036 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 906.861,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00065 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 907.310,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00078 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 333.011,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00182 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 906.967,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 906.980,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00290 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 574.972,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00318 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 219.207,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00329 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 906.932,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00380 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.406.109,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00473 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.265.012,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00568 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.046.744,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00685 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.278.193,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00946 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.046.704,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01083 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 249.860,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01084 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.878.276,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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