CPF/CNPJ:
03218098000146
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
ACESSOAGUA
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6078/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 15/2016-MDA
EMPENHO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 02/17 PARA IM PLEMENTACAO DE TECNOLOGIASOCIAIS DE ACESSO A AGUA/SISTERNAS ESCOLARES / PRIMEIRA AGUA. CONVENIO SICONV 839214/16. LOTE 04
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00475 | 19/05/2017 | 143.733,42 | 43.120,02 | 43.120,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 02/17 PARA IM PLEMENTACAO DE TECNOLOGIASOCIAIS DE ACESSO A AGUA/SISTERNAS ESCOLARES / PRIMEIRA AGUA. CONVENIO SICONV 839214/16. LOTE 04
|
2017NE00475 | 19/05/2017 | 143.733,42 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: READEQUACAO DAS DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO NR 839214/16-PRIMEIRA AGUA
|
2017NE01152 | 24/10/2017 | -42.734,01 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: READEQUACAO DAS DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO NR 839214/16-PRIMEIRA AGUA
|
2017NE01169 | 31/10/2017 | -2.374,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: READEQUACAO DAS DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO NR 839214/16 PRIMEIRA AGUA
|
2017NE01177 | 01/11/2017 | 2.374,04 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
|
2017NE01702 | 31/12/2017 | -57.879,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01117 | 27/06/2017 | 0,00 | 43.120,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01166 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.120,02 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01171 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.120,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL01170 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -43.120,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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