CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
054031/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO POR ESTIMATIA DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZPARA OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00072 | 20/03/2017 | 30.990,00 | 56.404,79 | 56.404,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIA DO CIEE ADOLESCENTE APRENDIZPARA OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2017
|
2017NE00072 | 20/03/2017 | 30.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0072/17 DO CIEE PARA PAGAMENTO MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00166 | 14/06/2017 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0072/2017 DO ADOLESCENTEAPRENDIZ CIEE PARA PAGAMENTO DOS MESES JUNHO,JULHOE AGOSTO/17.
|
2017NE00197 | 19/07/2017 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.072/2017 CIEE.
|
2017NE00324 | 08/11/2017 | -32.335,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00215 | 21/03/2017 | 0,00 | 10.329,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00375 | 27/04/2017 | 0,00 | 10.202,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00484 | 22/05/2017 | 0,00 | 9.822,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00615 | 19/06/2017 | 0,00 | 10.218,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00749 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.830,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00163 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.329,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00268 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.202,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00355 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.822,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00452 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.218,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00538 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.830,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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