CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
01/12/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233343/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDA ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIAMEDICA DE ENFERMAGEM 09DIAS MES NOVEMBRO/17 - DO1 ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00163 | 01/12/2017 | 44.139,69 | 44.139,65 | 44.139,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDA ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIAMEDICA DE ENFERMAGEM 09DIAS MES NOVEMBRO/17 - DO1 ADITIVO.
|
2017NE00163 | 01/12/2017 | 44.139,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 163/17.
|
2017NE00170 | 14/12/2017 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02048 | 14/12/2017 | 0,00 | 44.139,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01111 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.932,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01371 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.206,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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