CPF/CNPJ:
19567468000190
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
146347/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS,OPERACIONAL, LOGISTICA, EXEC. E ACOMPANHAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00089 | 07/08/2017 | 9.811,40 | 9.811,40 | 9.811,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS CORRELATOS,OPERACIONAL, LOGISTICA, EXEC. E ACOMPANHAMENTO.
|
2017NE00089 | 07/08/2017 | 9.811,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00496 | 04/12/2017 | 0,00 | 9.811,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00309 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.468,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00310 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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