CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
04/08/2017
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118160/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRETADOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSSERVICOS CORRELATOS, OPERACIONAL,EXECUCAO E ACOMPAHAMENTO CONF.TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00086 | 04/08/2017 | 281.322,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRETADOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSSERVICOS CORRELATOS, OPERACIONAL,EXECUCAO E ACOMPAHAMENTO CONF.TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N 01/2017
|
2017NE00086 | 04/08/2017 | 281.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME DECRETO N. 33.533/2017 DE 31/10/2017
|
2017NE00233 | 31/12/2017 | -221.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00354 | 10/10/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00356 | 10/10/2017 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00606 | 22/12/2017 | 0,00 | 16.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00613 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00223 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.957,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00225 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00224 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.043,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00378 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.219,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00381 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.249,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00379 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 801,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00382 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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