| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00005
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
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2017NE00006
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 |
5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
| Totais: | 10.954,88 | 10.954,88 | 10.954,88 |
.png)
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