CPF/CNPJ:
08476683000160
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145072/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO ADITIVODE PRAZO E VALOR DE (23,08% AO CONTRATO N. 04/16.DE LOCACAO DE CAIXA DE COLETORA E ARMAZENAMENTO DELIXO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PEDRINHAS-MA.,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02238 | 04/04/2017 | 34.080,00 | 34.080,00 | 34.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITIVODE PRAZO E VALOR DE (23,08% AO CONTRATO N. 04/16.DE LOCACAO DE CAIXA DE COLETORA E ARMAZENAMENTO DELIXO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PEDRINHAS-MA.,
|
2017NE02238 | 04/04/2017 | 34.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03786 | 16/05/2017 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03792 | 16/05/2017 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04795 | 06/06/2017 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06048 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06260 | 24/07/2017 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08309 | 05/09/2017 | 0,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09825 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03999 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.747,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04002 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04003 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04005 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04696 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.047,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04697 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05886 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.396,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05887 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.396,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05888 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05889 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07594 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.396,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07595 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09265 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.276,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09266 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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