CPF/CNPJ:
05743028000132
Emissão:
08/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210981/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO CONTRATON. 12/15, SEGUNDO TERMOADITIVO COM VIGENCIA EM27/04/2018, CONF. SERVICODE LOCACAO DE APARELHOSDE RAIO X NO MES DE AGOSTO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08872 | 08/11/2017 | 19.678,00 | 19.678,00 | 19.678,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATON. 12/15, SEGUNDO TERMOADITIVO COM VIGENCIA EM27/04/2018, CONF. SERVICODE LOCACAO DE APARELHOSDE RAIO X NO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE08872 | 08/11/2017 | 19.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL10585 | 08/11/2017 | 0,00 | 19.678,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB11156 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.989,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11158 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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