CPF/CNPJ:
05743028000132
Emissão:
12/07/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
128928/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE RADIOLOGIANO MES DE MAIO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04968 | 12/07/2017 | 9.034,00 | 9.034,00 | 9.034,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE RADIOLOGIANO MES DE MAIO/2017.
|
2017NE04968 | 12/07/2017 | 9.034,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05807 | 12/07/2017 | 0,00 | -9.034,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05799 | 12/07/2017 | 0,00 | 9.034,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05808 | 12/07/2017 | 0,00 | 9.034,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05838 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.345,27 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05841 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,