CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6649/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO PROCON,RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 03/03/2017 | 5.000,00 | 10.876,05 | 10.876,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO PROCON,RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2017NE00043 | 03/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NO TA DE EMPENHO 43 FATURA DA TELEMAR FEV/17
|
2017NE00150 | 17/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00043REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO PROCON,RELATIVAS A MARCO DE 2017
|
2017NE00195 | 23/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00043REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS UNIDADES DO PROCON,RELATIVAS A ABRIL DE 2017
|
2017NE00319 | 05/04/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 43
|
2017NE02558 | 29/12/2017 | -9.123,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00254 | 16/03/2017 | 0,00 | 4.016,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00337 | 27/03/2017 | 0,00 | 4.253,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00636 | 18/04/2017 | 0,00 | 2.606,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00262 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.016,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00344 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.187,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00345 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00722 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.606,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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