CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46201/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A LOCACAO DE SOLUCAODE MONITORAMENTO ON LINEDE CIRCULACAO DE CIDADAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALADA NA UNIDADEDE IMPERATRIZ-MA,CONFORMECONTRATO 03/2013,REF. AOSMESES DE M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00097 | 09/03/2017 | 15.128,80 | 45.386,37 | 35.804,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A LOCACAO DE SOLUCAODE MONITORAMENTO ON LINEDE CIRCULACAO DE CIDADAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALADA NA UNIDADEDE IMPERATRIZ-MA,CONFORMECONTRATO 03/2013,REF. AOSMESES DE M
|
2017NE00097 | 09/03/2017 | 15.128,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A REFORCO DA NE 00097VISUAL IMPERATRIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE01033 | 02/06/2017 | 5.042,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA EMPENHO 97 MES DE JUL/17 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2017NE01348 | 06/07/2017 | 5.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO 97 SERVICO DE MONITORAMENTO ONLINE IMPERATRIZ AGOSTO/2017
|
2017NE01616 | 27/07/2017 | 5.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 97 MANUTENCAO ON LINEIMPERATRIZ SET/17
|
2017NE01883 | 11/09/2017 | 5.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 97 SERV MONITORAMENTOONLINE DE IMPERATRIZ MES DE OUT/17
|
2017NE02110 | 23/10/2017 | 5.042,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 97 SERVICO ON LINE REFERENTE MESES NOV E DEZ/ 2017
|
2017NE02200 | 03/11/2017 | 10.085,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00568 | 07/04/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01009 | 10/05/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01782 | 21/06/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02086 | 12/07/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02568 | 15/08/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03059 | 15/09/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03426 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03925 | 16/11/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04279 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.042,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00571 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00572 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00982 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00983 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01727 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01728 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02111 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02112 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02741 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02742 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03262 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03263 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04161 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.790,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04162 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04589 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04598 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
