CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
ATENDIMENT
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235843/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTEN CAO PREDIAL VIVA IMPERA TRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00080 | 09/03/2017 | 69.996,19 | 69.996,19 | 69.996,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTEN CAO PREDIAL VIVA IMPERA TRIZ
|
2017NE00080 | 09/03/2017 | 69.996,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00764 | 20/04/2017 | 0,00 | 21.317,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02314 | 21/07/2017 | 0,00 | 13.778,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02994 | 11/09/2017 | 0,00 | 34.899,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03662 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00742 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00741 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.406,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00740 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.655,02 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02392 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02391 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 909,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02390 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.703,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03365 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03364 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.303,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03363 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.177,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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